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科室介绍

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内审室

基本信息

负责人:裴芬

电 话:88122519

电子邮件:

部门职责

一、制度建设

1.根据《审计法》及审计条例制定相关的内审规章制度和内审工作流程

2.根据医院实际情况对内审制度和工作流程进行修订和完善

二、全院经济合同审计

1.组织对经济合同所发生的事件进行合理性、合法性的审核

2.审核经济事件的流程及合同的签订是否符合国家招投标法、合同法及院内管理制度的规定

3.审核经济合同中的金额、付款方式、质保期等要素是否与招标文件、期初协议等相符

4.审核经济合同中是否存在潜在风险或损害我院利益的条款

5.出具切实可行的经济合同审核意见,帮助各职能部门按规范要求进行项目管理

6.参与组织各个部门经济合同的会签

三、工程预决算审计

1.组织对院内基建项目的预决算审计,确定合理的工程造价

2.参与公开招标工程、内部招标工程招标的相关工作

3.组织医院竣工建设项目统一委托工程造价咨询机构进行工程竣工决算审计

4.组织工程造价咨询机构、施工单位、职能科室三方对被审计工程项目进行现场勘察、测量,核实工程量

5.对预审结果存在异议时,组织召集相关职能部门、施工单位商议、沟通和协调,必要时请分管领导一起参加,达成一致意见后形成协调会议纪要

6.审核工程竣工决算审计报告,并组织会签

7.组织对工程造价咨询机构进行考核